一、部门概况
截至2019年12月核定石首市人民检察院政法编制数66名，实有公益事业一档编制10名，雇员制检察辅助人员员额分配数7名。目前在编在岗人数69人（其中5人为2019年新招录人员），退休人员47人，雇员制检察辅助人员实有人数5人，遗属补助人员2人，劳务派遣人员21人（包括物业管理人员、保洁员、水电维修人员、保安人员、路段管理人员、打字员、司机）。根据国家有关规定，内设第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部、司法行政事务管理局、司法警察大队等9个内设机构。
二、部门年度（或中长期）工作重点
根据上级党委的指示和上级检察院的要求，认真履行法律监督职责，积极开展公益诉讼活动，惩治和预防职务犯罪，维护经济发展和社会稳定。
三、收支预算安排情况
（一）部门财政拨款收支预算安排情况
2020年部门预算收入1877.52万元，其中：经费拨款收入1877.52万元。2020年部门预算支出1877.52万元，其中：经费拨款支出1877.52万元。
（二）部门财务收支预算安排情况
2020年经费拨款收入1877.52万元，经费拨款支出1877.52万元。
1、人员支出1145万元：
（1）人员经费支出1118万元：①基本工资271万元；②津贴补贴290万元；③奖金205万元；④社会保障缴费48万元；⑤机关事业单位基本养老保险缴费106万元，职业年金24万元；⑥其他工资和福利支出66万元（加班费1.7万元/月，一年共计20.4万元；伙食费45.6万，按每人400元计算，共计95人，小计45.6万元）；⑦住房公积金108万元；
（2）个人和家庭补助支出27万元，其中：退休费21万元（省级文明单位奖）；遗属生活补助1万元；其他支出5万元。
2、商品和服务支出376万元。
其中：①办公费50万元（用于购买日常办公用品、办公耗材、书报杂志、印刷宣传等支出）；
②水电费24万元（水费0.2万元每月，一年合计2.4万元；电费1.8万元每月，一年合计21.6万元）；
③邮电费10万元（用于院内邮寄费、座机费、网络通讯费等）；
④公务用车运行维护费38万元（其中车辆保险4万，车辆燃油9万，车辆维修4万，公务用车购置20万，其他1万）；
⑤差旅费60万元；
⑥劳务费84万元（司机、食堂、路段、长聘人员工资支出每月6.6元，全年合计80万元；2020年预计招录保洁茶水人员，预计金额4万元）；
⑦会议费2.2万元；
⑧公务接待费4.8万元；
⑨工会经费23万元；
⑩福利费30万元（全院干警体检费、干警及家属生病看望及其他事宜，用于科教文体宣传支出，维护职工权益支出，老干支部活动经费等）；
⑪其他商品和服务支出10万元（用于举报宣传费用“举报宣传周”、检察文化宣传制作、ppt制作费用、检察服务站、广告宣传支出等）；
⑫其他交通费用40万元（公车改革补贴）；
3、项目支出356.52万元
Ⅰ综合运转保障专项经费80万元
（1）物业管理费10万元：①保洁劳务费及保洁用品购置2万元；②机关水电设施、灯具、下水道、门锁等保养及维护费用4万元；③电梯、消防维护及检测、缴纳卫生费、垃圾清运费4万元；
（2）其他商品和服务支出70万元，体现在地方性中心工作：伯牙口临时工作队、创建卫生城市、三万活动、防汛经费、帮扶工程、残疾人就业保障金等支出35万元；扶贫工作队支出35万元（扶贫人员补助8万元，劳务费4万元，办公费3万元，帮扶资金20万元）；
Ⅱ 检察业务专项经费77万元
（1）劳务费27万元：雇员制司法辅助人员5人，5人每月工资合计2万元，全年小计24.7万元；雇员制年底绩效0.45万元/人，5人小计2.3万元；
（2）其他商品服务支出20万元：业务科室鉴定费13万元；咨询费、审计费、公告费等7万元；
（3）办公设备购置30万元；
Ⅲ 信息化设备维修维护费5万元
其他商品和服务支出5万元：用于一次性支付全年技术外包服务支出5万元。
Ⅳ 房屋维修专项经费120万元
①院内日常维修维护费30万元；
②办公用房及后勤用房维修改造50万元；
④其他维修改造项目等支出40万元。
Ⅴ 不可预见经费项目74.52万元
2020年预算控制数总计预计为1877.52万元，按经费总额的4%计提为75.1万元，预算列支74.52万元，用于解决预算执行中的临时开支，个别增人增支而增加的人员经费，弥补公用经费不足等临时开支。
